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        加强内部控制,强化风险管理——集团煤电板块全面风险管理体系建设取得阶段性成果
        日期:   2019/6/17 来源:  审计与法律事务部 点击率:  42

        ?为进一步提升集团煤电企业风险管理能力,实现集团煤电企业持续健康发展,根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、江苏省国资委《省属企业风险管理应用指引》、集团《全面风险管理制度》等有关规定,集团于2018年9月启动了集团煤电企业全面风险管理体系建设的大幕。

        集团全面风险管理体系建设工作小组从2018年9月启动"上线"进驻新海电厂,到2019年4月宜兴协联电厂燃料物资专题会议结束,历时7个月,完成了7家煤电企业风险识别、评估、信息化系统建设和工作流程重塑再造,取得了阶段性成果。在此期间,共举办专题培训、召开专题会议20余次,梳理制度及标准2137件、流程527个,识别、评估风险3443项,提出修改建议378条;各单位根据建议修订了166个制度,整合了143个制度,增加了51个制度,调整了79个流程,修订或新建流程图75个、思维导图13个,形成审计方案117项等,初步实现了火电板块基本管理制度与内控体系趋同,促进了集团及江苏国信股份有限公司上位制度落地,各单位制度体系得到瘦身、补缺和完善,管理得到一定的提升;同时培养了一批风险管理人才,风险管理文化初步形成。

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        煤电企业全面风险管理体系建设工作涵盖集团所属控股煤电企业的法人治理结构、战略管理、财务资金管理、人事薪酬管理、项目管理、销售管理、采购管理、固定资产管理、安全生产管理、法律事务管理、审计监督管理、信息管理等全部业务流程。在此基础上,根据煤电企业管理的实际现状,创造性地增加了生产、党群、基建等模块,将煤电企业日常生产运行、党、工、团及行政管理、工程建设等内容纳入其中,确保实现"横向到边、纵向到底、全面覆盖"的工作目标。集团本次全面风险管理体系建设通过上述系统性全面性的"组合拳",为煤电企业生产经营业务定制"防弹衣",为企业健康发展系好"安全带",确保国信集团煤电企业列车在规范的快车道上既快又稳运行。

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        但是集团上下也充分认识到全面风险防控体系建设涉及企业生产经营各方面、业务活动各环节、企业内设各部门,全面风险防控体系建设具有长期性,不可能一蹴而就,它随着企业内外部环境特别是法律政策环境的变化而不断发展变化,这项工作只有进行时没有完成时,永远在路上。下一步,工作小组将认真总结体系建设中存在的问题,主动适应政策、经济、社会环境变化,完善调整防控方法、措施、数据,实现整个体系的优化提升,为行业发展打造一套精装修、高品质的全面风险管理"样板间"。

         

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